DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 48259 ------------------------------------------------ FECHA : 02/11/2025 Hora : 15:51 CLIENTE : DANIELA SEGOVIA IDENTIF : 1193114924 TELEFON : 3003201398 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 42B #2B-27 BARRIO MODERNO ------------------------------------------------ VENDEDOR: PABLO ANTONIO PALENCIA SAND ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS SLINDA 4 MG * 28 TAB 1 0 48,000 Cod. Barra : 8437019299583 Lab: EXELTIS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 50,300 ========= SUBTOTAL : 48,300 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 50,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 50,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COMPROBANTE DE ENTREGA No. 0 ------------------------------------------------ FECHA : Hora : CLIENTE : IDENTIF : TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 0 ========= SUBTOTAL : 0 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 0 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COMPROBANTE DE ENTREGA No. 0 ------------------------------------------------ FECHA : Hora : CLIENTE : IDENTIF : TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 0 ========= SUBTOTAL : 0 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 0 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 48384 ------------------------------------------------ FECHA : 03/11/2025 Hora : 16:05 CLIENTE : URIDYS MARCELA CORTINA IDENTIF : 1143452922 TELEFON : 3007349315 ------------------------------------------------ DIRECCION : CARRERA 5B #38B - 39. BARRIO: LA MAGDALENA, APARTAMENTO SEGUNDO PISO ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ REDENCION DE PUNTOS 1 0 -2,622 Cod. Barra : REDENCION Lab: CREACION D POSTDAY * 1 TAB 1 0 17,500 Cod. Barra : 7702870003589 Lab: ABBOTT FAR BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,178 ========= SUBTOTAL : 15,178 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 18,178 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 18,178 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : URIDYS@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 48390 ------------------------------------------------ FECHA : 03/11/2025 Hora : 17:15 CLIENTE : JAIR ENRIQUE GUARDO CAST IDENTIF : 1127589119 DIRECC : CALLE 52C #8G - 04. BARRIO: KENNEDY, CASA DE 2 PISOS ESQUINA DE TRAS DE LA IGLESIA TELEFON : 3005459458 ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ REDENCION DE PUNTOS 1 0 -2,000 Cod. Barra : REDENCION Lab: CREACION D SIMILAC 1 5HMOS * 350 GR 1 0 75,200 Cod. Barra : 5099864016987 Lab: ABBOTT NUT BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 73,500 ========= SUBTOTAL : 73,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 73,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 73,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : JAIRGUARDO09@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 48600 ------------------------------------------------ FECHA : 05/11/2025 Hora : 17:42 CLIENTE : OSCAR ANDRéS BARRERA HE IDENTIF : 4901534 TELEFON : 3004763947 ------------------------------------------------ DIRECCION : CRA5A#37C-49 LAS PALMAS ------------------------------------------------ VENDEDOR: ERIKA YURLEY SALCEDO MONCAD ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS KLIM 3 + CAJA * 1800 GR 1 0 70,400 Cod. Barra : 7702024076490 Lab: NESTLE NUT --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 72,700 ========= SUBTOTAL : 70,700 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 72,700 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 72,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 48847 ------------------------------------------------ FECHA : 08/11/2025 Hora : 03:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JABID PINTO JIMENEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 8,000 Num : 3046473826 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F338 01590 ID Transaccion Auditoria : 0000121590 --------------------------------------- FECHA : 09/11/2025 Hora : 16:07 CLIENTE : HAROLD J IDENTIF : 72279221 DIRECC : TELEFON : 1 --------------------------------------- MEDICO : LARA MIRANDA BENJAMIN --------------------------------------- VENDEDOR: KELLY JOHANNA BOHORQUEZ CA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GLUCOPHAGE 1000 MG 1 0 90,500 GLIBENCLAMIDA 5 MG 1 0 23,400 LOPID 600 MG * 20 T 1 0 102,600 EPAX EC * 30 CAP 1 0 107,600 DEFEROL 7000 U.I. * 1 0 76,000 FLUIMUCIL 600 MG * 1 0 91,500 ----------- TOTAL COTIZACION 491,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F338 01592 ID Transaccion Auditoria : 0000121707 --------------------------------------- FECHA : 10/11/2025 Hora : 09:32 CLIENTE : DAVID BOLIVAR IDENTIF : 8739984 DIRECC : KRA 7A 47A-137 CASA TELEFON : 3135128659 --------------------------------------- MEDICO : LARA MIRANDA BENJAMIN --------------------------------------- VENDEDOR: KELLY JOHANNA BOHORQUEZ CA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- EUTIROX 75 MCG * 50 1 0 62,800 EZETIMIBE/SIMVASTAT 1 0 35,100 BIOCALCIUM D * 60 S 1 0 86,200 DEFEROL 7000 U.I. * 1 0 76,000 ----------- TOTAL COTIZACION 260,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 49228 ------------------------------------------------ FECHA : 11/11/2025 Hora : 21:01 CLIENTE : ROGER CORONADO IDENTIF : 1045166316 TELEFON : 3003882890 ------------------------------------------------ DIRECCION : AVENIDA CARRERA 1B1 #46D - 18. BARRIO: CIUDADELA 20 DE JULIO ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 8,450 Cod. Barra : 7703363005554 Lab: HALEON (GL LISIPRIL 20 MG * 10 TAB 2 0 166,200 Cod. Barra : 7702870000465 Lab: ABBOTT FAR BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 344,150 ========= SUBTOTAL : 341,150 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 344,150 ------------------------------------------------ PAGO VIRTUAL PSE EPAYCO 344,150 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : RICC322001@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 49229 ------------------------------------------------ FECHA : 11/11/2025 Hora : 21:21 CLIENTE : LARITZA POMARES IDENTIF : 1002027349 TELEFON : 3023677003 ------------------------------------------------ DIRECCION : CRA 9F #45C2-48 LA VICTORIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: KARLA NOHEMI CEBALLOS SOTO ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS FACETIX * 21 TAB 1 0 10,600 Cod. Barra : 7707189520222 Lab: ABBOTT FAR --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 12,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 12,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 49263 ------------------------------------------------ FECHA : 12/11/2025 Hora : 12:14 CLIENTE : MARLYN ORTIZ PéREZ IDENTIF : 32819829 DIRECC : CRA 13 SUR # 46 E-39 LOS GIRASOLES ENTRADA PRINCIPAL DE LOS GIRASOLES POR DONDE PASAN LAS BUSETAS D TELEFON : 3013179027 ------------------------------------------------ VENDEDOR: ERIKA YURLEY SALCEDO MONCAD ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ LEVOCETIRIZINA 5 MG * 10 TA 1 0 32,600 Cod. Barra : 7703153020255 Lab: COLMED --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 34,600 ========= SUBTOTAL : 32,600 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 34,600 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 50093 ------------------------------------------------ FECHA : 19/11/2025 Hora : 15:06 CLIENTE : LEYDY ANDREA GAMERO CA IDENTIF : 1001916804 DIRECC : CALLE 55B #3F - 30. BARRIO: LA SIERRITA, BARRANQUILLA BARRIO LA SIERRITA CALLE 55B #3F 30 CASA VERDE MENTA TELEFON : 3217785204 ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ REDENCION DE PUNTOS 1 0 -1,029 Cod. Barra : REDENCION Lab: CREACION D KLIM 3+ BOLSA *500 GR 1 0 22,720 Cod. Barra : 7702024025719 Lab: NESTLE NUT BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 24,991 ========= SUBTOTAL : 21,991 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 24,991 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,991 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : ANDREAGCARABALLO@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F338 01594 ID Transaccion Auditoria : 0000123472 --------------------------------------- FECHA : 20/11/2025 Hora : 17:48 CLIENTE : MARIA CRISTINA S IDENTIF : 1113201688 DIRECC : KR 8E CLL 51B EN LA ESQUINA EN LA TIENDA TELEFON : 3169675290 --------------------------------------- MEDICO : CARDONA RUIZ NINFA FANNY --------------------------------------- VENDEDOR: KELLY JOHANNA BOHORQUEZ CA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CETIRAX * 60 ML 1 0 72,700 FLUTOX SUSP * 120 M 1 0 33,900 CRONOFEN L JBE * 10 1 0 17,900 ATOPEEL CREMA * 30 1 0 95,000 ZINKIDS 10MG/5ML * 1 0 27,500 ----------- TOTAL COTIZACION 247,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F338 01596 ID Transaccion Auditoria : 0000123491 --------------------------------------- FECHA : 20/11/2025 Hora : 18:37 CLIENTE : ISAAC DE LA HOZ IDENTIF : 1002021959 DIRECC : TELEFON : 1 --------------------------------------- MEDICO : ARIAS HERRERA ROBERTO --------------------------------------- VENDEDOR: KELLY JOHANNA BOHORQUEZ CA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SKUDEXA 75/25 MG * 1 0 125,800 LYRICA 50 MG * 30 C 1 0 35,300 NEUROPRON * 3 JERIN 1 0 104,700 ----------- TOTAL COTIZACION 265,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 50247 ------------------------------------------------ FECHA : 21/11/2025 Hora : 09:22 CLIENTE : LINA MORENO IDENTIF : 1002971315 TELEFON : 3117165584 ------------------------------------------------ DIRECCION : CARRERA 7A #27A - 65. BARRIO: SANTA HELENA ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ REDENCION DE PUNTOS 1 0 -2,601 Cod. Barra : REDENCION Lab: CREACION D LAGRICEL * 20 DOSIS 1 0 72,900 Cod. Barra : 736085280005 Lab: SOPHIA DE BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 73,599 ========= SUBTOTAL : 70,599 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 73,599 ------------------------------------------------ PAGO VIRTUAL PSE EPAYCO 73,599 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : LINAMARM80@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 50274 ------------------------------------------------ FECHA : 21/11/2025 Hora : 18:11 CLIENTE : LINDA MOLINARES IDENTIF : 52405359 TELEFON : 3012425233 ------------------------------------------------ DIRECCION : K11 #51_51 BARRIO LA SIERRA CERCA CANCHA DE CEVILLAR ------------------------------------------------ VENDEDOR: YINETH MELISA ARCIAS ZAPATA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINC TRANSFER VAINILLA 1 0 54,500 Cod. Barra : 7708152336611 Lab: SUREZINC --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 56,500 ========= SUBTOTAL : 54,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 56,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 56,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 50476 ------------------------------------------------ FECHA : 23/11/2025 Hora : 17:01 CLIENTE : SOFIA ORTIZ IDENTIF : 1044603967 TELEFON : 3153153994 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 40 #3A - 116. BARRIO: SAN NICOLAS, SEGUNDO PISO CASA BLANCA ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ ESOMEPRAZOL 20 MG * 30 TAB 0 10 19,000 Cod. Barra : 7703153022068 Lab: COLMED JERINGA 10 ML 21G * 1 1/2 H 1 0 800 Cod. Barra : 7707228361793 Lab: ALFA SAFE PEDIALYTE MAX ZINC 60 COCO 1 0 10,200 Cod. Barra : 7501033961540 Lab: ABBOTT NUT CINTA MICROPOROSA PIEL 1 * 1 0 7,300 Cod. Barra : 7707228362158 Lab: ALFA SAFE BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 40,600 ========= SUBTOTAL : 37,600 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 40,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 40,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : ASORTIZ736@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F338 01600 ID Transaccion Auditoria : 0000123989 --------------------------------------- FECHA : 23/11/2025 Hora : 18:00 CLIENTE : SAMIR CASERES IDENTIF : 1143154012 DIRECC : TELEFON : 3014022789 --------------------------------------- MEDICO : MARQUEZ MOLINA ESTEFANIA DE --------------------------------------- VENDEDOR: LUZMILA DE LA ROSA PACHECO --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FERRIMED PLUS * 30 1 0 106,000 ----------- TOTAL COTIZACION 106,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F338 01602 ID Transaccion Auditoria : 0000124141 --------------------------------------- FECHA : 24/11/2025 Hora : 10:35 CLIENTE : WILLIAM MENDOZA IDENTIF : 72195759 DIRECC : cra 8 a n. 45 b - 111 TELEFON : 3001972398 --------------------------------------- MEDICO : GAMEZ NINO ROSALIA DEL SOCO --------------------------------------- VENDEDOR: KELLY JOHANNA BOHORQUEZ CA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- IPICLAV 1 GM * 14 T 1 0 82,300 BERODUAL HFA AEROSO 1 0 33,400 ALERMED 120 MG * 10 1 0 41,600 TRANSFERIL * 30 CAP 1 0 80,500 ----------- TOTAL COTIZACION 237,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 50576 ------------------------------------------------ FECHA : 24/11/2025 Hora : 12:05 CLIENTE : LAUREN MERCADO IDENTIF : 1042851677 TELEFON : 3205250765 ------------------------------------------------ DIRECCION : CARRERA 5B #41B - 84. BARRIO: LA MAGDALENA ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ REDENCION DE PUNTOS 1 0 -2,098 Cod. Barra : REDENCION Lab: CREACION D DUREX REAL FEEL * 3 UND 1 0 12,360 Cod. Barra : 7702626214856 Lab: RECKITT BE TOALLITAS ARRURRU ALOE Y MA 1 0 9,240 Cod. Barra : 7702277152347 Lab: BELLEZA EX WINNY ULTRATRIM SEC ET1 * 5 1 0 43,100 Cod. Barra : 7701021115751 Lab: TECNOQUIMI BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 65,902 ========= SUBTOTAL : 62,902 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 65,902 ------------------------------------------------ PAGO VIRTUAL PSE EPAYCO 65,902 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : LAUMELI1904@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F338 01605 ID Transaccion Auditoria : 0000124174 --------------------------------------- FECHA : 24/11/2025 Hora : 16:39 CLIENTE : YUBENKA GUTIéRREZ HE IDENTIF : 1143162121 DIRECC : Calle 45b#8b-42 Segundo piso arriba de la tienda TELEFON : 3247243383 --------------------------------------- MEDICO : LOPEZ MORALES EDILBERTO --------------------------------------- VENDEDOR: LUZMILA DE LA ROSA PACHECO --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AZITROMICINA 500 MG 1 0 16,800 ----------- TOTAL COTIZACION 16,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 50610 ------------------------------------------------ FECHA : 24/11/2025 Hora : 19:09 CLIENTE : MIKE CASTILLA IDENTIF : 1047220922 TELEFON : 3012990394 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 43 # 2-09 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YUDY GARCIA ROPERO ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS PEDIASURE VAINILLA * 850 GR 2 0 78,750 Cod. Barra : 8710428020024 Lab: ABBOTT NUT --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 159,800 ========= SUBTOTAL : 157,800 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 159,800 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : MBCG12@HOTMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F338 01607 ID Transaccion Auditoria : 0000124430 --------------------------------------- FECHA : 26/11/2025 Hora : 10:04 CLIENTE : CHARIN ALVEAR IDENTIF : 1002031927 DIRECC : CRA 7 #34 C 130| TELEFON : 3014621053 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: KELLY JOHANNA BOHORQUEZ CA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ACETAMINOFEN 500 MG 0 40 10,000 BACTRODERM SOLUCION 1 0 9,700 CLORURO DE SODIO 0. 2 0 8,000 CINTA MICROPOROSA P 4 0 19,600 ----------- TOTAL COTIZACION 47,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 50770 ------------------------------------------------ FECHA : 26/11/2025 Hora : 19:36 CLIENTE : VERTI BIANA IDENTIF : 64475273 TELEFON : 3145516631 ------------------------------------------------ DIRECCION : CLL48#8B-44 SANTUARIO ------------------------------------------------ VENDEDOR: YINETH MELISA ARCIAS ZAPATA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ ACTIVIRAL 5% CREMA * 15 GR 1 0 17,200 Cod. Barra : 7707019379464 Lab: LABQUIFAR --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,200 ========= SUBTOTAL : 17,200 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 19,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COMPROBANTE DE ENTREGA No. 0 ------------------------------------------------ FECHA : Hora : CLIENTE : IDENTIF : TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 0 ========= SUBTOTAL : 0 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 0 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 50841 ------------------------------------------------ FECHA : 27/11/2025 Hora : 14:40 CLIENTE : PAULA OJEDA IDENTIF : 1001818164 TELEFON : 3007308857 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 45C1 #9B - 33. BARRIO: LA VICTORIA, CALLE 45C1 9B 33 PISO 1 ------------------------------------------------ VENDEDOR: ERIKA YURLEY SALCEDO MONCAD ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 3 * 1800 GR 1 0 63,840 Cod. Barra : 7501058654779 Lab: NESTLE NUT --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 65,840 ========= SUBTOTAL : 63,840 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 65,840 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 65,840 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : paulaoj98@gmail.com DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 50992 ------------------------------------------------ FECHA : 28/11/2025 Hora : 21:49 CLIENTE : BEATRIZ INéS SIERRA RIC IDENTIF : 1001874539 TELEFON : 3007434992 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 41 #7C-34 , APARTAMENTO 2 BARRIO LA MAGDALENA ------------------------------------------------ VENDEDOR: PABLO ANTONIO PALENCIA SAND ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS DOLEX FORTE * 10 TAB 1 0 19,300 Cod. Barra : 7707397791629 Lab: HALEON (GL ADVIL GRIPA * 72 CAP 0 4 8,400 Cod. Barra : 7702132010980 Lab: HALEON (GL --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 30,000 ========= SUBTOTAL : 28,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 30,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : BEATRIZSIERRARICAURTE@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 51217 ------------------------------------------------ FECHA : 30/11/2025 Hora : 17:26 CLIENTE : LEYDY ANDREA GAMERO CA IDENTIF : 1001916804 DIRECC : CALLE 55B #3F - 30. BARRIO: LA SIERRITA, BARRANQUILLA BARRIO LA SIERRITA CALLE 55B #3F 30 CASA VERDE MENTA TELEFON : 3217785204 ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ REDENCION DE PUNTOS 1 0 -124 Cod. Barra : REDENCION Lab: CREACION D WINNY PANTS ET 4 XG * 30 UN 1 0 44,700 Cod. Barra : 7701021116635 Lab: TECNOQUIMI KLIM 3+ BOLSA * 1000 GR 1 0 32,640 Cod. Barra : 7702024052685 Lab: NESTLE NUT BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 77,516 ========= SUBTOTAL : 77,516 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 77,516 ------------------------------------------------ EFECTIVO 77,516 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : ANDREAGCARABALLO@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i