DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 45327 ------------------------------------------------ FECHA : 02/10/2025 Hora : 13:09 CLIENTE : DANIELA SEGOVIA IDENTIF : 1193114924 TELEFON : 3003201398 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 42B #2B-27 BARRIO MODERNO ------------------------------------------------ VENDEDOR: PABLO ANTONIO PALENCIA SAND ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS SLINDA 4 MG * 28 TAB 1 0 48,000 Cod. Barra : 8437019299583 Lab: EXELTIS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 50,300 ========= SUBTOTAL : 48,300 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 50,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 50,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 45491 ------------------------------------------------ FECHA : 04/10/2025 Hora : 13:49 CLIENTE : YERLIS CAROLINA GONZALEZ IDENTIF : 1143165978 TELEFON : 3022214660 ------------------------------------------------ DIRECCION : CRRA 1D 1 37F-53 BARRIO VILLA DEL CARMEN ------------------------------------------------ VENDEDOR: KARLA NOHEMI CEBALLOS SOTO ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS DEPO PROVERA 150 MG * 1 AMP 1 0 27,800 Cod. Barra : 3000902750444 Lab: PFIZER FAR --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 30,100 ========= SUBTOTAL : 28,100 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 30,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 45506 ------------------------------------------------ FECHA : 04/10/2025 Hora : 16:02 CLIENTE : KIARITHZA SANJUAN IDENTIF : 1143462345 TELEFON : 3103980246 ------------------------------------------------ DIRECCION : CRA 11 #33-36 LA UNION ------------------------------------------------ VENDEDOR: PABLO ANTONIO PALENCIA SAND ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS PRUEBA DE EMBARAZO DB LIFE 1 0 10,500 Cod. Barra : 7709208753895 Lab: DIAGNOSTIC --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,800 ========= SUBTOTAL : 10,800 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 12,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 45613 ------------------------------------------------ FECHA : 05/10/2025 Hora : 09:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: KELLY JOHANNA BOHORQUEZ CA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 23 0 23,000 Num : 3004395825 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 23,000 ========= SUBTOTAL : 23,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 45792 ------------------------------------------------ FECHA : 07/10/2025 Hora : 09:44 CLIENTE : RIGOBERTO CARRANZA PACHE IDENTIF : 72349147 TELEFON : 3023294225 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 52D #6-04 APTO 1 PISO 1 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YUDY GARCIA ROPERO ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS TAMSECOX 0.4 MG * 30 CAP L 1 0 146,300 Cod. Barra : 7703546080439 Lab: NOVAMED FA --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 148,600 ========= SUBTOTAL : 146,600 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 148,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 148,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : ANACASTILLO201437@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F338 01554 ID Transaccion Auditoria : 0000116664 --------------------------------------- FECHA : 07/10/2025 Hora : 12:05 CLIENTE : DIVIS DURAN IDENTIF : 22408930 DIRECC : TELEFON : 1 --------------------------------------- MEDICO : RODADO GOMEZ LOURDES SOFIA --------------------------------------- VENDEDOR: KELLY JOHANNA BOHORQUEZ CA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FREEGEN * 15 ML GTS 1 0 64,400 OLOFTAL *5 ML 1 0 93,500 ----------- TOTAL COTIZACION 157,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 45810 ------------------------------------------------ FECHA : 07/10/2025 Hora : 17:52 CLIENTE : VAL BARRIOS IDENTIF : 1044606901 TELEFON : 3013972961 ------------------------------------------------ DIRECCION : CARRERA CRA 8A #45B - 131. BARRIO: ALBORAYA ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY * 1 TAB 1 0 17,500 Cod. Barra : 7702870003589 Lab: ABBOTT FAR BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,800 ========= SUBTOTAL : 17,800 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 20,800 ------------------------------------------------ PAGO VIRTUAL PSE EPAYCO 20,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : VALENBARRIOS131@OUTLOOK.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F338 01556 ID Transaccion Auditoria : 0000116843 --------------------------------------- FECHA : 08/10/2025 Hora : 17:46 CLIENTE : LAURA CAROLINA RUEDA PO IDENTIF : 1192765733 DIRECC : Calle 45# 7D-04 barrio alboraya ferreteria la arenosa TELEFON : 3016184779 30123238255 0 --------------------------------------- MEDICO : SANCHEZ PEREZ FREDY JESUS --------------------------------------- VENDEDOR: KELLY JOHANNA BOHORQUEZ CA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DEXAPRON 10 MG * 30 1 0 244,100 QUETIAPINA 25 MG * 1 0 14,800 ----------- TOTAL COTIZACION 258,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 45908 ------------------------------------------------ FECHA : 08/10/2025 Hora : 18:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JABID PINTO JIMENEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 8,000 Num : 3046473826 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F338 01558 ID Transaccion Auditoria : 0000116948 --------------------------------------- FECHA : 09/10/2025 Hora : 11:49 CLIENTE : JABID PINTO JIMENEZ IDENTIF : 72239273 DIRECC : CRA 42A NO.30-68 TELEFON : 3046473826 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JABID PINTO JIMENEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DESLODEX-DUO * 30 T 1 0 165,100 ADRISIN * 50 TAB 1 0 103,500 CLOBEZAN LOCION * 6 1 0 64,500 ----------- TOTAL COTIZACION 333,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 45978 ------------------------------------------------ FECHA : 09/10/2025 Hora : 14:04 CLIENTE : ALEXANDRA RODELO OSPINO IDENTIF : 1143163797 TELEFON : 3102345875 ------------------------------------------------ DIRECCION : CARRERA 5A#38B-32 LA MAGDALENA ------------------------------------------------ VENDEDOR: KARLA NOHEMI CEBALLOS SOTO ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS CLENOX 40 MG * 1 JERINGA PR 4 0 15,500 Cod. Barra : 7703153016852 Lab: PROCAPS CL --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 64,300 ========= SUBTOTAL : 62,300 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 64,300 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 64,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : ALEXARODELOOSPINO@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 46044 ------------------------------------------------ FECHA : 10/10/2025 Hora : 02:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: KELLY JOHANNA BOHORQUEZ CA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 8,000 Num : 3004958805 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 46579 ------------------------------------------------ FECHA : 14/10/2025 Hora : 20:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JABID PINTO JIMENEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 8,000 Num : 3016743208 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 46599 ------------------------------------------------ FECHA : 14/10/2025 Hora : 23:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JABID PINTO JIMENEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 13 0 13,000 Num : 3046473826 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,000 ========= SUBTOTAL : 13,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 46615 ------------------------------------------------ FECHA : 15/10/2025 Hora : 11:01 CLIENTE : MILEIDYS CERVERA IDENTIF : 1143169201 TELEFON : 3016897273 ------------------------------------------------ DIRECCION : CRA3C #49E -51 CARRIZAL POR EL PASO CARRIZAL ------------------------------------------------ VENDEDOR: ERIKA YURLEY SALCEDO MONCAD ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS CLOTRIMAZOL CREMA VAGINAL * 1 0 21,600 Cod. Barra : 7706569001191 Lab: A.G. MEDIC FLUMICOF 150 MG * 1 CAP /D2 1 0 32,900 Cod. Barra : 7703712080164 Lab: TRIDEX FAR --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 56,800 ========= SUBTOTAL : 54,800 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 56,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 56,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F338 01560 ID Transaccion Auditoria : 0000117887 --------------------------------------- FECHA : 15/10/2025 Hora : 17:04 CLIENTE : KELLY JOHANNA BOHORQUEZ IDENTIF : 1129567014 DIRECC : CRA 7 NO.48-20 SANTUARIO TELEFON : 3116279045 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: KELLY JOHANNA BOHORQUEZ CA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- COCA COLA * 1.5 LT 1 0 7,600 COCA COLA ORIGINAL 1 0 4,800 COCA COLA ZERO * 25 2 0 3,800 GASEOSA QUATRO * 40 1 0 3,000 MONSTER ENERGY GREE 2 0 19,000 AGUA CRISTAL CON GA 4 0 4,800 CANADA DRY GINGER A 4 0 12,400 GASEOSA BRETANA * 3 1 0 3,200 GATORADE MARACUYA * 2 0 9,200 CERVEZA COSTEÑA BA 1 0 3,400 AMPER PREDATOR * 47 1 0 3,500 COCOSETTE MAXI WAFE 3 0 6,300 CHOCOLATINA JUMBO M 1 0 1,900 CHOCOLATINA JUMBO M 1 0 4,700 JET CHOCOLATINA * 1 1 0 1,700 DETODITO MIX * 165 1 0 9,400 MANI MOTO * 44 GR 1 0 2,000 MANI ALMENDRA ARAND 1 0 3,000 ----------- TOTAL COTIZACION 103,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 46656 ------------------------------------------------ FECHA : 15/10/2025 Hora : 20:47 CLIENTE : KAROLL BELTRAN IDENTIF : 1067590005 TELEFON : 3045519138 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 35A #11 - 114. BARRIO: LA UNION ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ JOHNSON JABON BABY AVENA * 1 0 5,000 Cod. Barra : 7702031401025 Lab: JOHNSON Y TRIMEBUTINA 200 MG + SIMETI 0 10 29,200 Cod. Barra : 7703153031251 Lab: COLMED BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 37,500 ========= SUBTOTAL : 34,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 37,500 ------------------------------------------------ PAGO VIRTUAL PSE EPAYCO 37,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : KAROLLJBELTRAN@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 46720 ------------------------------------------------ FECHA : 16/10/2025 Hora : 18:18 CLIENTE : MARYESTHER DIAZ IDENTIF : 1043667978 TELEFON : 3025507300 ------------------------------------------------ DIRECCION : APARTAMENTO CRA 4 #45B - 8. BARRIO: BUENOS AIRES ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ REDENCION DE PUNTOS 1 0 -2,000 Cod. Barra : REDENCION Lab: CREACION D SEVEDOL EXTRA FUERTE * 8 TA 1 0 13,855 Cod. Barra : 7702870004401 Lab: ABBOTT CON BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,155 ========= SUBTOTAL : 12,155 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 15,155 ------------------------------------------------ PAGO VIRTUAL PSE EPAYCO 15,155 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : MARYESTHERDIAZ24@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 46738 ------------------------------------------------ FECHA : 16/10/2025 Hora : 20:38 CLIENTE : VERTI BIANA IDENTIF : 64475273 TELEFON : 3145516631 ------------------------------------------------ DIRECCION : CLL48#8B-44 SANTUARIO ------------------------------------------------ VENDEDOR: YINETH MELISA ARCIAS ZAPATA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS ACICLOVIR 5 % UNG * 15 GR 1 0 13,500 Cod. Barra : 7702605100156 Lab: GENFAR --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,800 ========= SUBTOTAL : 13,800 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 15,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 46803 ------------------------------------------------ FECHA : 17/10/2025 Hora : 15:46 CLIENTE : MARYESTHER DIAZ IDENTIF : 1043667978 TELEFON : 3025507300 ------------------------------------------------ DIRECCION : APARTAMENTO CRA 4 #45B - 8. BARRIO: BUENOS AIRES ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ VITA C +ZINC 500MG NARANJA 0 10 4,800 Cod. Barra : 7702057700447 Lab: TECNOQUIMI DOLEX GRIPA 500 MG * 12 TAB 1 0 16,900 Cod. Barra : 7451079001543 Lab: HALEON (GL BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 25,000 ========= SUBTOTAL : 22,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 25,000 ------------------------------------------------ PAGO VIRTUAL PSE EPAYCO 25,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : MARYESTHERDIAZ24@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F338 01562 ID Transaccion Auditoria : 0000118186 --------------------------------------- FECHA : 17/10/2025 Hora : 18:15 CLIENTE : ISMELY LOPEZ IDENTIF : 33066950 DIRECC : Crra 8c 49 51 santuario TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : LOPEZ MORALES EDILBERTO --------------------------------------- VENDEDOR: KELLY JOHANNA BOHORQUEZ CA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- POTENCIATOR 5 MG * 1 0 138,000 LUDIKA 5 MG * 30 TA 1 0 79,400 TAMSULON DUO 0.5MG/ 1 0 80,000 VENOSMIL 200 MG * 6 1 0 206,600 ----------- TOTAL COTIZACION 504,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 46825 ------------------------------------------------ FECHA : 17/10/2025 Hora : 19:01 CLIENTE : MARCELA SANCHEZ IDENTIF : 1043662973 TELEFON : 3024374891 ------------------------------------------------ DIRECCION : CARRERA 7C #47A - 92. BARRIO: SANTUARIO ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO DB LIFE 1 0 10,500 Cod. Barra : 7709208753895 Lab: DIAGNOSTIC BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,800 ========= SUBTOTAL : 10,800 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 13,800 ------------------------------------------------ PAGO VIRTUAL PSE EPAYCO 13,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F338 01564 ID Transaccion Auditoria : 0000118594 --------------------------------------- FECHA : 20/10/2025 Hora : 12:14 CLIENTE : KELLY JOHANNA BOHORQUEZ IDENTIF : 1129567014 DIRECC : CRA 7 NO.48-20 SANTUARIO TELEFON : 3116279045 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: KELLY JOHANNA BOHORQUEZ CA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CHOCOCONO * 90 GR 1 0 3,700 CONO BOCATTO JUMBO 2 0 12,600 GALLETA CON HELADO 3 0 10,800 HELADO ARTESANAL DU 2 0 7,000 HELADO CASERO COCO 6 0 16,800 HELADO JET VAINILLA 2 0 10,400 PALETA ALOHA AGUA L 1 0 2,200 PALETA CHOCOLISTO * 3 0 7,500 VASO KIDS NUBE COLO 2 0 6,600 ----------- TOTAL COTIZACION 77,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F338 01566 ID Transaccion Auditoria : 0000118597 --------------------------------------- FECHA : 20/10/2025 Hora : 12:21 CLIENTE : EDGAR CARDENAS IDENTIF : 88280105 DIRECC : TELEFON : 3123281556 --------------------------------------- MEDICO : GONZALEZ TORRENEGRA ELISA E --------------------------------------- VENDEDOR: KELLY JOHANNA BOHORQUEZ CA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ECLOSYNT AEROSOL BU 1 0 50,000 BISOLVON TOS SECA J 1 0 34,600 IMPODINA 5 MG * 10 1 0 19,500 VITAMINA C + ZINC N 0 20 11,100 ----------- TOTAL COTIZACION 115,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F338 01568 ID Transaccion Auditoria : 0000118629 --------------------------------------- FECHA : 20/10/2025 Hora : 17:29 CLIENTE : JOSEFA SUAREZ IDENTIF : 7307250 DIRECC : TELEFON : 1 --------------------------------------- MEDICO : JIMENEZ GONZALEZ RODRIGO AL --------------------------------------- VENDEDOR: KELLY JOHANNA BOHORQUEZ CA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BETASERC 16 MG * 20 1 0 107,700 NEUROPRON * 3 JERIN 1 0 104,700 LACTULAX * 12 S/S 1 0 96,600 ----------- TOTAL COTIZACION 309,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 47166 ------------------------------------------------ FECHA : 21/10/2025 Hora : 05:46 CLIENTE : JOSE M. PAYARES VILLANUE IDENTIF : 1010063326 TELEFON : 3017364070 ------------------------------------------------ DIRECCION : CRA. 7 # 38B - 61, BARRIO LA MAGDALENA (CERCA A LA CANCHA) ------------------------------------------------ VENDEDOR: ERIKA YURLEY SALCEDO MONCAD ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS JERINGA 5 ML 21G * 1 1/2 (N 2 0 500 Cod. Barra : 7707282990274 Lab: BEGUT SEVE CEFTRIAXONA 1 GR * 1 AMP 1 0 9,800 Cod. Barra : 7707236122171 Lab: VITALIS CO CLORURO DE SODIO 0.9 % * 50 1 0 4,000 Cod. Barra : 7501125132056 Lab: PISA FARMA AZITROMICINA 500 MG * 3 TAB 1 0 13,000 Cod. Barra : 7702605100491 Lab: GENFAR --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 30,100 ========= SUBTOTAL : 28,100 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 30,100 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : JPAYARESV06@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 47189 ------------------------------------------------ FECHA : 21/10/2025 Hora : 14:36 CLIENTE : ALANYS DE MOYA SANTIAGO IDENTIF : 32836904 TELEFON : 3186248786 ------------------------------------------------ DIRECCION : CARRERA 8D #38B - 45. BARRIO: EL CAMPITO ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY * 1 TAB 1 0 17,500 Cod. Barra : 7702870003589 Lab: ABBOTT FAR BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,800 ========= SUBTOTAL : 17,800 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 20,800 ------------------------------------------------ PAGO VIRTUAL PSE EPAYCO 20,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : ALANYSDEMOYA@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 47299 ------------------------------------------------ FECHA : 22/10/2025 Hora : 21:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JABID PINTO JIMENEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 8,000 Num : 3016743208 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 47313 ------------------------------------------------ FECHA : 22/10/2025 Hora : 23:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JABID PINTO JIMENEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 8,000 Num : 3046473826 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F338 01570 ID Transaccion Auditoria : 0000119265 --------------------------------------- FECHA : 25/10/2025 Hora : 18:39 CLIENTE : JAVIER ALBERTO MARTINEZ IDENTIF : 72342601 DIRECC : TELEFON : 3228941536 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: BRAYAN STICK ACOSTA SILVA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- WINNY ULTRATRIM SEC 1 0 37,500 ----------- TOTAL COTIZACION 37,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F338 01572 ID Transaccion Auditoria : 0000119266 --------------------------------------- FECHA : 25/10/2025 Hora : 18:39 CLIENTE : JAVIER ALBERTO MARTINEZ IDENTIF : 72342601 DIRECC : TELEFON : 3228941536 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: BRAYAN STICK ACOSTA SILVA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- WINNY ULTRATRIM SEC 1 0 62,600 ----------- TOTAL COTIZACION 62,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 47770 ------------------------------------------------ FECHA : 28/10/2025 Hora : 09:34 CLIENTE : CAMILA MENDOZA IDENTIF : 1140884462 TELEFON : 3172195261 ------------------------------------------------ DIRECCION : CRA 5A # 40 - 103 (PISO 2, APTO 1) BARRIO: LA MAGDALENA ------------------------------------------------ VENDEDOR: ERIKA YURLEY SALCEDO MONCAD ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS COPITOS MK BOLSA * 60 UND 1 0 6,500 Cod. Barra : 7702057644239 Lab: TECNOQUIMI PRAZOSINA 1 MG * 30 TAB 1 0 9,500 Cod. Barra : 7703432425542 Lab: EXPOFARMA CREMA N4 ORIGINAL * 110 GR 1 0 41,700 Cod. Barra : 7702057087586 Lab: TECNOQUIMI LYRICA 75 MG * 30 CAP 1 0 52,500 Cod. Barra : 7703283402242 Lab: ASPEN COLO --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 112,500 ========= SUBTOTAL : 110,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 112,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 112,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : CAMENDOZABLANCO29@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F338 01574 ID Transaccion Auditoria : 0000119644 --------------------------------------- FECHA : 28/10/2025 Hora : 12:02 CLIENTE : YUDIS PELáEZ RINCON IDENTIF : 1045736577 DIRECC : kra 9F No. 45C1 - 07 la victoria TELEFON : 3044857194 0 --------------------------------------- MEDICO : QUINTERO VALLEJO RAMIRO JOA --------------------------------------- VENDEDOR: KELLY JOHANNA BOHORQUEZ CA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ZUDENINA PLUS GEL * 1 0 140,000 ETIDOXINA 100 MG * 1 0 76,000 ALDACTONE 100 MG * 1 0 166,700 ----------- TOTAL COTIZACION 382,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 47798 ------------------------------------------------ FECHA : 28/10/2025 Hora : 17:28 CLIENTE : KAROLAY FIGUEROA IDENTIF : 1129504691 TELEFON : 3246833337 ------------------------------------------------ DIRECCION : KRA 3E # 50B 26 CARRIZAL ------------------------------------------------ VENDEDOR: KARLA NOHEMI CEBALLOS SOTO ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS KLIM 3 + CAJA * 1800 GR 2 0 57,200 Cod. Barra : 7702024076490 Lab: NESTLE NUT --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 116,700 ========= SUBTOTAL : 114,700 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 116,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 116,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : KAROLAYFIGUEROA@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 47803 ------------------------------------------------ FECHA : 28/10/2025 Hora : 18:07 CLIENTE : KAROLAY FIGUEROA IDENTIF : 1129504691 TELEFON : 3246833337 ------------------------------------------------ DIRECCION : CARRERA 3E # 50B 26 CARRIZAL ------------------------------------------------ VENDEDOR: KARLA NOHEMI CEBALLOS SOTO ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS KLIM 1 + BOLSA * 1800 GR 1 0 89,100 Cod. Barra : 7702024312284 Lab: NESTLE NUT --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 91,400 ========= SUBTOTAL : 89,400 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 91,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 91,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : KAROLAYFIGUEROA@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 47844 ------------------------------------------------ FECHA : 29/10/2025 Hora : 05:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JABID PINTO JIMENEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 13 0 13,000 Num : 3046473826 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,000 ========= SUBTOTAL : 13,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 47868 ------------------------------------------------ FECHA : 29/10/2025 Hora : 13:09 CLIENTE : DANNA YOLAINE ARIZA MERC IDENTIF : 1143168663 TELEFON : 3225145965 ------------------------------------------------ DIRECCION : CRA 7B#41-103 LA MAGDALENA ------------------------------------------------ VENDEDOR: ERIKA YURLEY SALCEDO MONCAD ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ NABILA 5 MG * 28 COMP 1 0 58,500 Cod. Barra : 7730979090940 Lab: TECNOFARMA --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 60,500 ========= SUBTOTAL : 58,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 60,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 60,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 47930 ------------------------------------------------ FECHA : 30/10/2025 Hora : 12:36 CLIENTE : BEATRIZ BENAVIDES IDENTIF : 32890436 TELEFON : 3052092734 ------------------------------------------------ DIRECCION : CASA CRA #8C - 41 91. BARRIO: ALBORAYA ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ ACTIVA 21 * 21 GRAG 1 0 7,300 Cod. Barra : 7707274721053 Lab: FAES FARMA ALBENDAZOL 200 MG * 2 TAB 6 0 4,300 Cod. Barra : 7702057070212 Lab: MK ETICOS BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 36,400 ========= SUBTOTAL : 33,400 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 36,400 ------------------------------------------------ PAGO VIRTUAL PSE EPAYCO 36,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : orietbeatriz@gmail.com DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 47949 ------------------------------------------------ FECHA : 30/10/2025 Hora : 19:26 CLIENTE : LEYDY ANDREA GAMERO CA IDENTIF : 1001916804 DIRECC : CALLE 55B #3F - 30. BARRIO: LA SIERRITA, BARRANQUILLA BARRIO LA SIERRITA CALLE 55B #3F 30 CASA VERDE MENTA TELEFON : 3217785204 ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ REDENCION DE PUNTOS 1 0 -2,606 Cod. Barra : REDENCION Lab: CREACION D VICK VAPORUB 12 GR * 12 LAT 0 2 11,317 Cod. Barra : 7500435107020 Lab: PROCTER & TOALLITAS ARRURRU AVENA Y K 2 0 8,175 Cod. Barra : 7702277395256 Lab: BELLEZA EX MAGNESIA * 360 ML 1 0 25,670 Cod. Barra : 7702057557171 Lab: TECNOQUIMI DOLEX JARABE 2+ * 90 ML 1 0 13,600 Cod. Barra : 7707172685778 Lab: HALEON (GL KLIM 3+ BOLSA * 1000 GR 1 0 35,360 Cod. Barra : 7702024052685 Lab: NESTLE NUT BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 102,991 ========= SUBTOTAL : 99,991 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 102,991 ------------------------------------------------ EFECTIVO 102,991 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : ANDREAGCARABALLO@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 47991 ------------------------------------------------ FECHA : 31/10/2025 Hora : 08:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: KELLY JOHANNA BOHORQUEZ CA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 19 0 18,500 Num : 3003752085 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F338 01576 ID Transaccion Auditoria : 0000120055 --------------------------------------- FECHA : 31/10/2025 Hora : 15:17 CLIENTE : RICARDO ALBEAR IDENTIF : 72161613 DIRECC : TELEFON : 1 --------------------------------------- MEDICO : BARCENAS ARRAUT MANUEL JULI --------------------------------------- VENDEDOR: KELLY JOHANNA BOHORQUEZ CA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SACRUSYT INH 100 MC 1 0 21,000 ECLOSYNT AEROSOL BU 1 0 36,200 PEPRED SOLUCION * 1 1 0 76,500 DOLEX BEBES 1-24 ME 1 0 14,900 ----------- TOTAL COTIZACION 148,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 48019 ------------------------------------------------ FECHA : 31/10/2025 Hora : 18:50 CLIENTE : STPHANIA AMADOR SALCEDO IDENTIF : 1143441683 TELEFON : 3044594826 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE50#9D-135 LA VICTORIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: YINETH MELISA ARCIAS ZAPATA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS KLIM 3+ BOLSA * 1000 GR 2 0 35,360 Cod. Barra : 7702024052685 Lab: NESTLE NUT --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 73,020 ========= SUBTOTAL : 71,020 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 73,020 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 73,020 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : stamasal@hotmail.com DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLLE 44 # 8 - 08 LA ALBORALLA TELEFONO: 3183125857 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 48020 ------------------------------------------------ FECHA : 31/10/2025 Hora : 18:50 CLIENTE : STPHANIA AMADOR SALCEDO IDENTIF : 1143441683 TELEFON : 3044594826 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE50#9D-135 LA VICTORIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: YINETH MELISA ARCIAS ZAPATA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS KLIM 3+ BOLSA * 1000 GR 2 0 35,360 Cod. Barra : 7702024052685 Lab: NESTLE NUT --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 73,020 ========= SUBTOTAL : 71,020 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 73,020 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 73,020 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : stamasal@hotmail.com DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i